黄石市第二中学2023年部门预算公开
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、2023年汇总预算情况
四、部门预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况
六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
七、政府采购预算安排情况
八、国有资产占用情况
九、项目预算绩效目标情况
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、 2023年部门预算公开表格（10张表）
黄石市第二中学2023年部门预算公开情况说明
一、单位主要职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！
二、机构设置情况
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。纳入2023年预算编制的在职人员225人，离休1人，退休人员120人，遗属2人。
三、2023年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2023年预算情况如下：
2023年收入预算6871.77万元。其中，一般公共预算财政拨款5571.77万元（含财政拨款5391.77万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款180万元）；财政专户管理资金收入1300万元。本年支出预算6871.77万元，其中工资福利支出5638.41万元，对个人及家庭补助支出65.55万元，商品和服务支出907.81万元；特定目标类项目支出260万元（含校园维修改造及设备购置200万元、校安工程（含校医、安防等）60万元）。
四、部门预算收支增减变化情况
2023年预算总额6871.77万元，2022年预算总额7093.63万元，2023年比2022年预算减少221.86万元。主要原因是上年单位代收往来资金纳入预算，本年未纳入。
五、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为907.81万元，具体项目为：办公费18.5万元，印刷费20万元，水电费200万元，邮电费5万，物业管理费60万元，差旅费20万元，维修（护）费110万元，培训费10万，公务接待费1.5万元，专用材料费7万元，劳务费126万元，委托业务费10万元，税金及附加费用12万元，其他商品和服务支出134.05万元，其他交通费用8.14万元，工会经费64.72万元，福利费80.9万元、办公设备购置15万元、其他资本性支出5万元。
六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“公务接待费”预算支出1.5万元，与上年相比无变化；无“公务用车运行维护费”预算和“因公出国（境）费”预算。
七、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算总金额为67万元，其中货物采购预算金额为67万元，包括办公设备购置费65万元及办公消耗用品2万元。经费来源为专户管理的事业收入17万元，财政拨款50万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我校资产总计17164.05万元，其中：流动资产合计35.6万元，占资产总额0.21%；固定资产14752.81万元，占资产总额85.95%；无形资产2321.95万元，占资产总额13.53%，在建工程53.68万元，占资产总额0.31%。
九、项目预算绩效目标情况
我单位编制了项目支出绩效目标申报表，2个项目共计260万元均已设置绩效目标，顺利完成市财政局组织的2023年度项目绩效目标编制的专家评审工作，并按评审专家的建议对指标体系进行调整。
“校园维修改造及设备购置”和“校安工程（含校医、安防等）”项目作为重点项目，共设置了23个项目年度目标的指标值。具体情况如下：
十、其他需要说明的情况
我校根据（黄财预发[2022]158号）《市财政局关于编制市直部门2023年预算和2023-2025年支出规划的通知》要求编制本单位2023年预算，本次预算公开依照《黄石市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发[2020]18号）、《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发[2023]14号）和单位内部控制制度的相关要求执行。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十二、2023年部门预算公开表格（10张表）
