2023年度校园维修改造及设备购置项目自评表
项目名称 |
校园维修改造及设备购置 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市第二中学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
200 |
200 |
100% |
年度绩效目标1
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
教室及公寓空调更换数 |
33台 |
33台 |
直饮水设备更换数 |
42台 |
42台 |
热水机组设备更换数 |
8台 |
8台 |
全高清录播工作站购置数 |
1个 |
1个 |
全高清录播系统购置数 |
1个 |
1个 |
核心交换机购置数 |
1台 |
0台 |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
时效指标 |
项目计划完工率 |
100% |
100% |
成本指标 |
预算控制率 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益 |
工程综合利用率 |
≥98% |
≥98% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥95% |
≥95% |
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
公众对校园环境的满意度 |
≥95% |
≥95% |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
经黄石燃气办和黄石燃气公司多次检查，几次连续向我校下发《天然气安全隐患告知书》，根据最新的天然气管道和设施设备国家标准，认为我校食堂燃气管道设施没有达到最新国家标准，存在严重安全隐患，需要整改规范。同时，学校体育场塑胶跑道建于2016年，经多年使用，已经破损严重。已不能保证开展正常的体育教学。急需维修。因我校其他公用经费资金不足，因此只能对项目资金中的部分资金安排进行调整。 |
改进措施及 结果应用方案 |
根据学校实际，调整预算资金安排用于学校食堂燃气管道改造工程项目和体育场塑胶跑道维修项目，共计65万元。 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
2023年度校安工程（含校医、安防等）项目自评表
项目名称 |
校安工程（含校医、安防等） |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市第二中学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
60 |
60 |
100% |
年度绩效目标1
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
校园日常安全巡查次数 |
≥10 |
≥10 |
校医数量 |
≥4 |
2 |
质量指标 |
校医到岗率 |
100% |
100% |
安保到岗率 |
100% |
100% |
时效指标 |
服务及时率 |
≥98% |
≥98% |
成本指标 |
预算经费控制率 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益 |
校园安全事故数 |
0 |
0 |
校园卫生事故数 |
0 |
0 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工健康安全满意度 |
≥95% |
≥95% |
学生健康安全满意度 |
≥95% |
≥95% |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
由于工资待遇较低，校医岗位对专业医护人员缺乏吸引力，招人困难，正在探索其他解决途径。 |
改进措施及 结果应用方案 |
今后将进一步做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，充分发挥绩效目标的引导和约束作用。 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
黄石市项目支出绩效运行监控表
（ 2024 年度）
项目单位（盖章）： 单位：万元
项目名称 |
校园维修改造及设备购置 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目执行单位 |
黄石市第二中学 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
1-6月执行数 |
1-6月执行率 |
全年预计执行数 |
年度资金总额： |
200 |
0 |
0 |
200 |
其中：当年一般公共预算拨款 |
200 |
0 |
0 |
200 |
年度绩效目标1 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
1-6月 指标执行情况 |
完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） |
备注 |
产出 指标 |
数量指标 |
教室及学生公寓空调更换 |
40台 |
准备实施中 |
确定能 |
|
5号楼、6号楼楼顶维修 |
1400㎡ |
准备实施中 |
确定能 |
|
综合楼裙楼卫生间维修 |
12个 |
准备实施中 |
确定能 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
50% |
确定能 |
|
时效指标 |
项目计划完工率 |
100% |
50% |
确定能 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
3% |
50% |
确定能 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
工程综合利用率 |
≥98% |
50% |
确定能 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
学生满意度 |
≥95% |
50% |
确定能 |
|
教职工满意度 |
≥95% |
50% |
确定能 |
|
公众对校园环境的满意度 |
≥95% |
50% |
确定能 |
|
偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 |
|
相 关 建 议 或 举 措 |
|
注：1．完成绩效目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定可能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。
黄石市项目支出绩效运行监控表
（ 2024 年度）
项目单位（盖章）： 单位：万元
项目名称 |
校安工程（含校医、安防等） |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目执行单位 |
黄石市第二中学 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
1-6月执行数 |
1-6月执行率 |
全年预计执行数 |
年度资金总额： |
60 |
20.83 |
34.72% |
60 |
其中：当年一般公共预算拨款 |
60 |
20.83 |
34.72% |
60 |
年度绩效目标1 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
1-6月 指标执行情况 |
完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） |
备注 |
产出 指标 |
数量指标 |
校园日常安全巡查次数 |
≥10次/天 |
50% |
确定能 |
|
校医数量 |
≥4 |
2名 |
有可能 |
|
质量指标 |
校医到岗率 |
100% |
50% |
确定能 |
|
安保到岗率 |
100% |
50% |
确定能 |
|
校园日常安全巡查完成率 |
≥98% |
50% |
确定能 |
|
时效指标 |
服务及时率 |
≥98% |
50% |
确定能 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
校园安全事故数 |
0 |
50% |
确定能 |
|
校园卫生事故数 |
0 |
50% |
确定能 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
学生健康安全满意度 |
≥95% |
50% |
确定能 |
|
教职工健康安全满意度 |
≥95% |
50% |
确定能 |
|
偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 |
由于工资待遇较低，校医岗位对专业医护人员缺乏吸引力，招人困难，正在探索其他解决途径。 |
相 关 建 议 或 举 措 |
今后将进一步做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，充分发挥绩效目标的引导和约束作用。 |
注：1．完成绩效目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定可能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。
