目 录
第一部分 黄石市第二中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市第二中学2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市第二中学2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市第二中学概况
一、部门主要职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中。
二、机构设置情况
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。
学校实行党组织领导的校长负责制，下设党政办公室、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处、保卫处等职能部门。2023年年末在职人员243人，离休1人，退休人员122人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
、
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8152.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少237.35万元，下降2.8%，主要原因是2023年未使用政策性住房整改资金（往来资金）。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8152.36万元，与2022年度8389.71万元相比，收入合计减少237.35万元，下降2.8%。其中：财政拨款收入6492.02万元，占本年收入79.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1660.34万元，占本年收入20.4%；经营收入0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8152.36万元，与2022年度8389.71万元相比，支出合计减少237.35万元，下降2.8%。其中：基本支出7443.7万元，占本年支出91.3%；项目支出708.66万元，占本年支出8.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6492.02万元。与2022年度6052.93万元相比，财政拨款收、支总计各增加439.09万元，增长7.3%。主要原因是2023年人员工资的正常增长及增加了债券资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6490.02万元，比2022年度决算数增加440.09万元。增加主要原因是2023年人员工资的正常增长及增加了债券资金。政府性基金预算财政拨款收入 2万元，比2022年度决算数减少 1 万元。减少主要原因是市级体育彩票公益金资金拨款数减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元，与上年相比无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6490.02万元，占本年支出合计8152.36万元的79.6 %。与2022年度6049.93万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.09万元，增长7.3%。主要原因是2023年人员工资的正常增长及增加了债券资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6490.02万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）6435.72万元，占99.2%。主要是用于人员工资和福利支出、日常公用经费及资产购置。
2.科学技术支出（类）54.3万元，占0.8%。主要是用于高学历人才津贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5571.77万元，支出决算为6490.02万元，完成年初预算的116.5%。其中：
1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5571.77万元，支出决算为6435.72万元，完成年初预算的115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨基本工资调标、退休教师待遇、一般债券资金等资金。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨高学历人才津贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6068.85万元，其中：
人员经费5385.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费683.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：
(一)其他支出(类)。支出决算为2万元，主要用于市级体育彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第六部分 附件
一、2023年度校园维修改造及设备购置项目绩效评价自评表
二、2023年度校安工程（含校医、安防等）项目绩效评价自评表
