目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025 部门预算表
十二、2025 年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
（一） 提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创 造良好的学习环境和优质的教学内容。
（二）努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起 示范、现代化” 的品牌高中。
第二部分 机构设置情况
黄石市第二中学本级为二级预算单位，为公益一类事业 单位。纳入 2025 年预算编制的在职人员 233 人，离休人员 1 人，退休人员 132 人，遗属 2 人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市第二中学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2025 年度收 支总预算 7474.06 万元。
其中：1 、收入预算情况 。2025 年度收入预算 7474.06 万元，比上年预算增加 173.25 万元，增长 2.37%。其中，一 般公共预算拨款收入 6174.06 万元，占本年收入 82.61%，包 括经费拨款 5874.06 万元、行政事业单位资产收益拨款 300 万元；财政专户管理资金收入 1300 万元，占本年收入 17.39%。
收入增加原因：特定目标类项目支出预算有所增加。
2 、支出预算情况。2025 年度支出预算 7474.06 万元， 比上年预算增加 173.25 万元，增长 2.37%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出 7474.06 万元， 占本年支 出 100%。
按 支 出 结构 划 分本 年 支 出 预 算 构 成 为 ：基本 支 出 7039.06 万元， 占总支出的94.18%；项目支出 435 万元， 占 总支出的 5.82%。
支出增加原因：
（1）2025 年基本支出比上年预算减少 1.75 万元，下降 0.02%，主要是 2025 年人员绩效工资预算减少；
（2）2025 年项目支出比上年预算增加 175 万元，增长 67.31%，主要是校园维修改造及设备购置项目预算增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年度财政拨款收支总预算 6174.06 万元，收入全部 为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预 算拨款）。
支出包括：教育支出 6174.06 万元， 占 100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1 、一般公共预算支出规模变化情况。
2025 年度一般公共预算支出 6174.06 万元，与上年预算 相比，一般公共预算支出增加 173.25 万元，增长 2.89%。主 要原因：特定目标类项目支出预算有所增加。
2 、一般公共预算支出结构情况。
2025 年度一般公共预算支出 6174.06 万元，主要用于以
下方面：教育支出（类）6174.06 万元， 占 100%。
3 、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出 (类)普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 6174.06 万元， 比上年预算增加 173.25 万元， 增长 2.89%。主要原因是特定目标类项目支出预算有所增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025 年度一般公共预算基本支出 5739.06 万元，其中：
人员经费 4905.73 万元，主要包括：基本工资 1349.88 万元、津贴补贴 239.36 万元、绩效工资 1673.48 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 487.17 万元、职业年金缴费 243.59 万元、职工基本医疗保险缴费 441.89 万元、住房公 积金 392.79 万元、离休费 18.11 万元、生活补助 2.03 万元、 医疗费补助 57.45 万元；
公用经费 833.33 万元，主要包括：办公费 15 万元、 印 刷费 20 万元、水费 60 万元、 电费 160 万元、邮电费 10 万 元、差旅费 15 万元、维修(护)费 80 万元、培训费 8 万元、 公务接待费 1.5 万元、专用材料费 7 万元、劳务费 170 万元、 委托业务费 10 万元、工会经费 65.46 万元、福利费 81.83 万元、其他交通费用 10.51 万元、税金及附加费用 15 万元、 其他商品和服务支出 104.02 万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上 年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025 年度预算共安排项目支出 435 万元， 比上年增加 175 万元，增长 67.31%，增加原因主要是：校园维修改造及 设备购置项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 435 万元（其中，一般公共预算拨款安排 435 万元）。
项目包括：1、校园维修改造及设备购置（含食堂改造） 项目。预算经费 360 万元， 比上年预算增加 160 万元，增长 80%。主要用于食堂维修改造、教学楼卫生间维修、教室及 学生公寓空调更换、学术报告厅改造等项目。
2、校安工程（含校医、安防等）项目。预算经费 75 万 元，比上年预算增加 15 万元，增长 25%。主要用于全年的安 保服务费、校医工资等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025 年度机关运行经费预算总额为 833.33 万元， 比上 年增加 90.4 万元，增长 12.17%，增加原因主要是：非税收 入有所增加，用于安排公用经费的支出也相应增加。
2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 15 万元、 印 刷费 20 万元、水费 60 万元、 电费 160 万元、邮电费 10 万 元、差旅费 15 万元、维修(护)费 80 万元、培训费 8 万元、 公务接待费 1.5 万元、专用材料费 7 万元、劳务费 170 万元、 委托业务费 10 万元、工会经费 65.46 万元、福利费 81.83 万元、其他交通费用 10.51 万元、税金及附加费用 15 万元、 其他商品和服务支出 104.02 万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“ 三公”经费支出总体情况说明。
2025 年“ 三公”经费一般公共预算 1.5 万元， 比上年预 算增加（减少）0 万元，下降 0%，与上年对比无增减变化， 与上年预算持平。主要原因：我校严格执行政策，从严从紧 编制预算，采取各项有效措施，切实控制“ 三公”经费支出。
（二）一般公共预算“ 三公”经费支出具体情况说明。
1、 因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变 化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无 增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化， 与上年预算持平。
(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化， 与上年预算持平。
3、公务接待费预算 1.5 万元，与上年对比无增减变化， 与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025 年本单位编制政府采购预算 387.3 万元， 比上年 增加 172.1 万元，增长 79.97%。增加的主要原因：2025 年 增加了校园维修改造及设备购置项目经费中安排的工程类 政府采购预算。
其中：货物类政府采购预算 31.3 万元，主要是集中采 购空调机、计算机、复印纸等支出；工程类政府采购预算 286 万元，为房屋修缮工程支出；服务类政府采购预算 70 万元， 为物业管理服务支出。
2025 年，面向中小企业采购预算 387.3 万元，其中面向 小微企业采购预算 247.3 万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 单 位 占 有 房屋 面 积 116341.17 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）； 单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。
2025 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目 总预算 435 万元，2 个项目， 比上年增加 175 万元，增长 67.31%。根据以前年度绩效评价结果，优化校园维修改造及 设备购置（含食堂改造）等项目支出 2025 年预算安排，并 进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1 、校园维修改造及设备购置（含食堂改造）项目。
（1）项目概况：项目主要内容包括食堂维修改造、教 学楼卫生间维修、教室及学生公寓空调更换、学术报告厅改 造等项目。
（2）项 目 内容：食堂维修改造、教学楼卫生间维修、 教室及学生公寓空调更换、学术报告厅改造等。
（3）立项依据：学校实际发展需要。
（4）实施单位：黄石市第二中学
（5）项目期：1 年
（6）年度预算安排：2025 年预算安排 360 万元， 比上 年增长 160 万元，增长 80%。其中，360 万元资金来源为当 年一般公共预算财政拨款。
（7）2025 年度项目绩效总目标是： 改善校园环境，降 低校园设施维修成本，延长教学设备的使用年限，提升学生、 教职工和公众对校园环境满意度。不断优化学校办学特色， 丰富教育教学内涵，促进学校稳步、可持续地发展。
产出指标：教室及学生公寓空调更换 33 台；食堂维修 改造 876 ㎡； 教学楼卫生间维修 14 个； 学术报告厅改造 1 间；验收合格率 100%；项目按计划完工率 100%。
效益指标：工程综合利用率≥98%。
满意度指标：学生、教职工、公众对校园环境满意度≥ 95%。
2 、校安工程（含校医、安防等）项目。
（1）项目概况：项目包含全年的安保服务费、校医工 资等。
（2）项 目内容：全年的安保服务费、校医工资等。
（3）立项依据： 已签订的项目合同。
（4）实施单位：黄石市第二中学
（5）项目期：1 年
（6）年度预算安排：2025 年预算安排 75 万元，比上年 增长 15 万元，增长 25%。其中，75 万元资金来源为当年一 般公共预算财政拨款。
（7）2025 年度项目绩效总目标是：确保校园安全，增 强师生安全意识，强化学生安全管理，提升校园管理效率。 将校园意外事故的发生率减少到最低限度，营造一个安全、 文明、健康的育人环境。
产出指标：校园日常安全巡查次数≥ 10 次/天；安保人 数 ≥28 人；校医数量≥5 人；校医到岗率 100%；安保到岗 率 100%；校园日常安全巡查完成率≥98%；服务及时率≥ 98%。
效益指标：校园安全事故数 0；校园卫生事故数 0。
满意度指标：学生、教职工对校园健康安全满意度≥95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。 2025 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025 年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2025 年项目支出除重点项目之外无其他项目。
（3）预算公开管理文件
本次预算公开依照《黄石市财政局关于进一步做好预决 算公开工作的通知》（黄财预发[2020]18 号）、《市财政局关 于批复 2025 年市直部门预算的通知》（黄财预发[2025]32 号） 和单位内部控制制度的相关要求执行。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。
（二）“ 三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的 财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 以外任务 相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体 组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采 购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度， 是一种政府行为。
第十一部分 2025 部门预算表
一、2025 年收支总表
二、2025 年收入总表
三、2025 年支出总表
四、2025 年财政拨款收支总表
五、2025 年一般公共预算支出表
六、2025 年一般公共预算基本支出表
七、2025 年一般公共预算“ 三公”经费支出表
八、2025 年政府性基金预算支出表
九、2025 年项目支出表
十、2025 年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表
