目 录
第一部分 黄石市第二中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市第二中学2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市第二中学2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市第二中学概况
一、部门主要职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中。
二、机构设置情况
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。
学校实行党组织领导的校长负责制，下设党政办公室、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处、保卫处等职能部门。2024年年末在职人员250人，离休1人，退休人员131人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8443.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加291.49万元，增长3.6%，主要原因是2024年度增加了综合科技楼债券资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8443.85万元，与2023年度相比，收入合计增加291.49万元，增长3.6%。其中：财政拨款收入6992.49万元，占本年收入82.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1451.36万元，占本年收入17.2%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8443.85万元，与2023年度相比，支出合计增加291.49万元，增长3.6%。其中：基本支出7735.28万元，占本年支出91.6%；项目支出708.58万元，占本年支出8.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6992.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加500.47万元，增长7.7%。主要原因是2024年人员工资的正常增长及增加了综合科技楼债券资金。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6992.49万元，比2023年度决算数增加502.47万元。增加主要原因是2024年人员工资的正常增长及增加了综合科技楼债券资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少2万元。减少主要原因是市级体育彩票公益金资金拨款数减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元，与上年相比无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6992.49万元，占本年支出合计的82.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.47万元，增长7.7%。主要原因是2024年人员工资的正常增长及增加了债券资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6992.49万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）6940.49万元，占99.3%。主要是用于人员工资和福利支出、日常公用经费及资产购置。
2.科学技术支出（类）52万元，占0.7%。主要是用于高学历人才津贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6000.81万元，支出决算为6992.49万元，完成年初预算的116.5%。其中：
1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6000.81万元，支出决算为6940.49万元，完成年初预算的115.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨退休教师统筹待遇、一般债券等资金。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨高学历人才津贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6283.92万元，其中：
人员经费5551.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费732.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.5万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的66%。较上年增加0.08万元，增长8.8%。决算数小于预算数的主要原因：采取有力措施，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：我校公务接待活动较上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数相比无变化，与全年预算数相同。决算数较上年相比无变化，与上年数相同。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数相比无变化，与全年预算数相同。决算数较上年相比无变化，与上年数相同。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的66%，较上年增加0.08万元，增长8.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：采取有力措施，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是省七所部属高校、武汉大学招生组等，主要是开展招生宣讲工作。2024年共接待国内来访团组6个，53人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额4735.91万元，其中：政府采购货物支出42.23万元、政府采购工程支出4658.85万元、政府采购服务支出34.83万元。授予中小企业合同金额119.24万元，占政府采购支出总额的2.5%，其中：授予小微企业合同金额119.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备5台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的36.7％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预决算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，我单位为二级预算单位，整体支出绩效评价情况由主管部门（一级单位）黄石市教育局编报。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是教室及公寓空调更换40台、5号楼、6号楼楼顶维修1400㎡、综合楼裙楼卫生间维修12个；工程设备验收合格率达到100%；项目按时完成率100%；项目成本节约率3%；二是完成工程综合利用率≥98%的目标。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：一是设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目标的设立提供参考依据；二是加强项目规划、完善项目管理办法。
校安工程（含校医、安防等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是校园日常安全巡查完成率达到100%；二是有效地提升了校园安全系数。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：加强项目规划、完善项目管理办法。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第六部分 附件
一、2024年度校园维修改造及设备购置项目绩效评价自评表
二、2024年度校安工程（含校医、安防等）项目绩效评价自评表
