目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、2026部门预算表
（一）2026年收支总表
（二）2026年收入总表
（三）2026年支出总表
（四）2026年财政拨款收支总表
（五）2026年一般公共预算支出表
（六）2026年一般公共预算基本支出表
（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年政府性基金预算支出表
（九）2026年项目支出表
（十）2026年国有资本经营预算支出表
十三、2026年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
（一） 提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容。
（二）努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中。
第二部分 机构设置情况
黄石市第二中学为黄石市教育局下属公益一类事业单位，属二级预算单位，独立编制部门预算。学校内设党政办公室、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处、保卫处等职能部门，无直属参公管理事业单位及其他附属单位。纳入2026年预算编制的在职人员246人，离休人员1人，退休人员137人，遗属2人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2026年度收支总预算 13074.51 万元。
其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算 13074.51
万元，比上年预算增加 5600.45 万元，增长74.93 %。其中，一般公共预算拨款收入11724.51万元，占本年收入89.68 %，包括经费拨款 11424.51万元、行政事业单位资产收益拨款 300万元；财政专户管理资金收入1350万元，占本年收入10.32%。
收入增加原因：本年新增“优质高中专项”项目预算5000万元。
2、支出预算情况。2026年度支出预算13074.51万元， 比上年预算增加5600.45万元，增长74.93%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出13074.51万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 7642.51万元，占总支出的58.45%；项目支出5432 万元，占总支出的41.55%。
支出增加原因：
（1）2026年基本支出比上年预算增加603.45万元，增长8.57 %，主要是人员经费保障标准提升及学生人数增加；
（2）2026年项目支出比上年预算增加 4997万元，增长1148.74%，主要是本年新增“优质高中专项”项目预算5000万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收支总预算11724.51万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：教育支出 11724.51 万元，占100 %。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2026年度一般公共预算支出11724.51万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加5550.45万元，增长89.89 %。主要原因：一是新增 “优质高中专项”项目，增加预算5,000万元；二是人员经费标准提高，增加工资福利、社会保障缴费等支出。
2、一般公共预算支出结构情况。
2026年度一般公共预算支出11724.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11724.51万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数为11724.51万元，比上年预算增加5550.45万元，增长89.89%。主要原因是新增优质高中专项项目支出5000万元，同时基本支出中人员经费和公用经费按标准上调，保障教育教学质量提升。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出6292.51万元，其中：
人员经费5397.77万元，主要包括：基本工资1579.93万元、津贴补贴 249.59 万元、绩效工资1760.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费538.21万元、职业年金缴费 269.10万元、职工基本医疗保险缴费485.98万元、住房公积金431.98万元、离休费19.23万元、生活补助2.03万元、医疗费补助60.79万元；
公用经费894.74万元，主要包括：办公费15万元、印刷费20万元、水费60万元、电费160万元、邮电费10万元、物业管理费20万元、差旅费 15万元、维修（护）费 80万元、培训费8万元、公务接待费1.50万元、劳务费 195万元、委托业务费 10万元、工会经费72万元、其他交通费用9.38万元、税金及附加费用15万元、其他商品和服务支出203.86万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2026年度预算共安排项目支出5432万元，比上年增加4997万元，增长1148.74%，增加原因主要是：本年新增“优质高中专项”项目，同时优化原有项目预算配置。主要包括：本年财政拨款安排5432万元（其中，一般公共预算拨款安排5432万元。）
项目包括：1、校园维修改造及设备购置项目。预算经费357万元，比上年预算减少3万元，下降0.83%。主要用于教学楼卫生间改造、教室及学生公寓空调更换、综合科技楼教室设备配备等项目。
2、校安工程（含校医、安防等）项目。预算经费75万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全年的安保服务费、校医工资。
3、优质高中专项项目：预算经费5000万元，为2026年新增项目。主要用于黄石二中新校区建设。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2026年度机关运行经费预算总额为 894.74 万元，比上年增加 61.41万元，增长7.37%。增加原因主要是教学设备增多导致劳务费、其他商品和服务支出等刚性支出增长，同时新增物业管理费支出20万元，提升校园管理服务质量。
2026年度机关运行经费预算包括：办公费15万元、印刷费20万元、水费60万元、电费160万元、邮电费10万元、物业管理费20万元、差旅费15万元、维修（护）费 80万元、培训费 8万元、公务接待费 1.50 万元、劳务费 195万元、委托业务费 10万元、工会经费72万元、其他交通费用9.38万元、税金及附加费用15万元、其他商品和服务支出 203.86万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2026年“三公”经费一般公共预算1.50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是学校严格执行 “三公” 经费管理规定，规范支出行为，严控非必要开支，保持支出规模稳定。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算1.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2026年本单位编制政府采购预算153.3万元，比上年减少234万元，下降60.42%。减少的主要原因：减少了校园维修改造及设备购置项目经费中安排的工程类政府采购预算。
其中：货物类政府采购预算38.3万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算60 万元，主要是用于教学楼卫生间改造支出；服务类政府采购预算55万元，主要是物业管理费支出。
2026年，面向中小企业采购预算153.3万元，其中面向小微企业采购预算153.3万元。
第七部分 委托业务费安排情况说明
2026 年本单位委托业务费预算支出 10万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。
第八部分 国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积 116341.17平方米；单价 50 万元以上的通用设备9台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆。
2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算5432万元，3个项目，比上年增长4997万元，增长1148.74%。根据以前年度绩效评价结果，优化优质高中专项等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、校安工程（含校医、安防等）项目
（1）项目概况：为持续性项目，主要用于保障校园安全，增强师生安全意识，强化学生安全管理，满足学校医疗卫生需求，提升校园管理效率，筑牢校园健康安全第一道屏障。
（2）项目内容：保障校园日常安全巡查、配备足额安保及校医人员，保障校医和安保人员到岗履职，开展校园安全隐患排查整改，确保校园安全及卫生事故零发生。
（3）立项依据：依据《中小学幼儿园安全管理办法》《校园安全防范工作规范》等相关规定，结合学校安全管理实际需求设立。
（4）实施单位：黄石市第二中学。
（5）项目期：2026年。
（6）年度预算安排：2026年预算安排75万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，75万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2026年度项目绩效总目标是：保障校园安全巡查到位、安保及校医人员配置充足，校园安全事故数和卫生事故数均为 0，教职工及学生健康安全满意度≥95%。
产出指标：校园日常安全巡查次数≥10次/天、安保人数≥18人、校医数量≥5人、校医到岗率100%、安保到岗率 100%、校园日常安全巡查完成率≥98%、服务及时率≥98%、预算控制率100%。
效益指标：校园安全事故数 0 起、校园卫生事故数 0 起，师生安全意识和健康保障水平提升。
满意度指标：教职工健康安全满意度≥95%、学生健康安全满意度≥95%。
2、优质高中专项项目。
（1）项目概况：该项目为2026年新增项目，主要用于黄石二中新校区建设，涵盖教学楼、宿舍楼、图书馆、报告厅、操场、篮球场等教学及生活设施建设，旨在完善校区功能，保障使用安全，提升学校办学规模和质量。
（2）项目内容：建设教学楼27000㎡、功能用房2500㎡、学生宿舍20000㎡、食堂6400㎡、体育场看台1500㎡、其他配套设施2600㎡、地下室（不计容建筑面积）16000㎡，规划学位3000个，保障生均建筑面积20㎡/人。
（3）立项依据：《关于黄石二中新校区建设项目建议书的批复》(黄发改审批〔2025〕82号)、《关于黄石二中新校区（一期）建设项目建议书的批复》(黄发改审批〔2025〕83号)
（4）实施单位：黄石市第二中学
（5）项目期：2026年
（6）年度预算安排：2026年预算安排5000万元，比上年增长5000万元，增长100%。其中，5000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2026年度项目绩效总目标是：大冶湖核心区新建教学楼、宿舍楼、图书馆、报告厅、操场、篮球场等教学及生活设施，以全面保障校区功能完善与使用安全。
产出指标：教学楼建设面积27000㎡、功能用房建设面积2500㎡、学生宿舍建设面积20000㎡、食堂建设面积 6400㎡、体育场看台建设面积1500㎡、其他配套设施建设面积 2600㎡、地下室建设面积16000㎡、规划学位3000 个、生均建筑面积 20㎡/ 人、竣工验收合格率100%、项目按计划完工率 100%。
效益指标：工程综合利用率≥98%，区域优质教育资源供给能力显著提升，助力打造品牌高中。
满意度指标：学生对校园环境满意度≥95%、教职工对校园环境满意度≥95%、公众对校园环境满意度≥95%。
3、校园维修改造及设备购置项目
（1）项目概况：为持续性项目，主要通过教学楼卫生间改造、教室及学生公寓空调更换、综合科技楼教室设备配备等，完成校园设备更换，降低校园设施维修成本，优化学校办学环境，丰富教育教学内涵，促进学校稳步可持续发展。
（2）项目内容：改造教学楼卫生间20个、更换教室及学生公寓空调40台、为25间综合科技楼配备实施教室、改造1号楼及裙楼楼顶防水及走廊墙裙2000㎡，承办第43届全国中学生物理竞赛湖北赛区赛事（参赛人数≥1000 人）。
（3）立项依据：依据学校办学发展规划及校园设施维护需求，结合教育教学活动开展需要设立。
（4）实施单位：黄石市第二中学。
（5）项目期：2026年。
（6）年度预算安排：2026年预算安排357万元，比上年减少3万元，下降 0.83%。其中，357万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2026年度项目绩效总目标是：按计划完成校园维修改造及设备购置，确保竣工验收合格率 100%，优化办学环境，学生、教职工及公众对校园环境满意度均≥95%。
产出指标：教学楼卫生间改造20个、教室及学生公寓空调更换40台、综合科技楼配备实施教室数量25间、1号楼及裙楼楼顶防水及走廊墙裙改造 2000㎡、承办第43届全国中学生物理竞赛湖北赛区参赛人数≥1000 人、竣工验收合格率100%、项目按计划完工率100%、预算控制率100%。
效益指标：工程综合利用率≥98%，校园设施使用年限延长，教育教学环境持续优化。
满意度指标：学生对校园环境满意度≥95%、教职工对校园环境满意度≥95%、公众对校园环境满意度≥95%。
第十部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2026年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2026年项目支出除重点项目之外无其他项目。
（3）预算公开管理文件
本次预算公开依照《黄石市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发[2020]18号）、《市财政局关于批复2026年市直部门预算的通知》（黄财预发[2026]8号）和单位内部控制制度的相关要求执行。
第十一部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十二部分 2026部门预算表
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年项目支出表
十、2026年国有资本经营预算支出表
第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表
