黄石市第二中学2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
第二部分 2020年汇总预算情况
第三部分 部门预算收支增减变化情况说明
第四部分机关运行经费安排情况说明
第五部分 政府采购安排情况说明
第六部分 “三公”经费预算安排情况说明
第七部分 名词解释
第八部分 国有资产占有情况说明
第九部分 项目预算绩效目标情况说明
第十部分 2020年部门预算公开表格（8张表）
黄石市第二中学2020年部门预算公开说明
一、单位概况
（一）主要职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！
（二）机构设置情况
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。纳入2020年预算编制的在职人员217人，离休1人，退休人员109人，遗属2人。
二、2020年汇总预算情况
2020年收入预算6583.28万元。其中，一般公共预算财政拨款5033.28万元（含经费拨款4383.28万元、纳入预算管理的专项收入安排的拨款480万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款170万元）；专户管理的事业收入1550万元（含单位往来收入670万元、教育收费收入880万元）。本年支出预算6583.28万元，其中工资福利性支出4435.2万元，对个人及家庭补助支出159.91万元，商品和服务支出948.17万元；项目支出1040万元（含校园维修改造及设备购置422万元、校园安防工程建设58万元及代收书本资料费和医疗保险支出560万元）。
三、部门预算收支增减变化情况说明
2020年预算比2019年预算增加726.81万元。其中，基本支出增加911.81万元，项目支出减少185万元。基本支出中，工资福利性支出增加683.8万元，主要原因是教师绩效工资增量部分的增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算总额为948.17万元，具体项目为：办公费711.2万元，水电费50万元，差旅费20万元，维修（护）费20万元，公务接待费5万元，劳务费20万元，工会经费54.21万元，福利费67.76万元。
五、政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算总金额为220万元。其中，工程类210万元、货物类10万元。
六、“三公”经费预算安排情况说明
2020年公务接待费预算支出5万元，比上年减少1万元；无公务用车运行维护费预算和因公出国（境）费用预算。“三公”经费预算减少的原因主要是我校严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公”经费支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
八、国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，我校资产总计17309.07万元，其中：流动资产合计613.83万元，占资产总额3.55%；固定资产13831.5万元，占资产总额79.91%；无形资产2063.99万元，占资产总额11.92%；在建工程799.75万元，占资产总额4.62%。
九、项目预算绩效目标情况说明
我单位编制了项目支出绩效目标申报表，2个项目共计480万元均已设置绩效目标，顺利完成市财政局组织的2020年度项目绩效目标编制的专家评审工作，并按评审专家的建议对指标体系进行调整。
“校园维修改造及设备购置”和“校园安防工程建设经费”项目作为重点项目，共设置了30个项目年度目标的指标值。具体情况如下：
十、2020年部门预算公开表格（8张表）
