黄石二中2019年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！
二、机构设置
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2019年年末在职人员211人，离休1人，退休人员111人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年度收入决算数为8030.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6590.07万元，事业收入1439.09万元，其他收入1.64万元。2019年度支出决算数8401.13万元，其中：基本支出5434.98万元，项目支出2966.15万元。
（二）决算收入增减变化情况
2018年度收入决算数为6439.77万元，2019年度收入决算数为8030.79万元，比上年增加1591.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加1532.62万元，事业收入增加102.99万元，其他收入减少44.58万元。增加的主要原因为：一是本年加快了资金的支出进度；二是本年新增了政府一般性债券资金1130万元。
（三）决算支出增减变化情况
2018年度支出决算数为5808.57万元，2019年度支出决算数为8401.13万元，比上年增加2592.56万元。其中：基本支出增加979.21万元，项目支出增加1613.35万元。增加的主要原因为：一是本年加快了资金的支出进度；二是本年新增了政府一般性债券资金1130万元。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年度财政拨款收入决算数为6590.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6590.07万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2019年度财政拨款支出决算数6960.4万元，其中：基本支出3995.89万元，项目支出2964.51万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6960.4万元，其中：工资福利支出4364.95万元，商品和服务支出912.32万元，对个人和家庭的补助支出110.75万元，资本性支出1572.38万元。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3995.89万元，其中：工资福利支出3512.6万元，商品和服务支出380.65万元，对个人和家庭的补助支出83.3万元，资本性支出19.34万元。
（六）“三公”经费支出情况
2019年度“三公”经费合计预算数为12万元，财政拨款支出决算数为2.37万元，比预算数减少了9.63万元。其中：公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，财政拨款支出决算数为0.62万元，比预算数减少了5.38万元；公务接待费预算数为6万元，财政拨款支出决算数为1.75万元，比预算数减少了4.25万元。无因公出国（境）费用。“三公”经费支出数减少的原因为：我单位严格执行节约成本、减少“三公”经费支出的原则。2019年度公务用车保有量为3，国内公务接待批次为19，国内公务接待人次为462，未发生因公出国（境）及公务用车购置活动。
（七）机关运行经费支出情况
本单位 2019 年度机关运行经费支出 399.99万元，比年初预算数减少44.04万元，降低9.92%。主要原因是：办公设落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（八）政府采购支出情况
本单位 2019年度政府采购支出总额1334.9万元，其中：政府采购货物支出532.75万元、政府采购工程支出392.9万元、政府采购服务支出409.25万元。
（九）国有资产占用情况
截至2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆3 辆，其中，公务用车3辆；单位价值50 万元以上通用设备7 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。
（十）其他情况
2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为2964.51万元，其中：工资福利支出852.35万元，商品和服务支出531.68万元，对个人和家庭的补助支出27.45万元，资本性支出1553.03万元。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的22％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为327.33万元，完成预算93.52％。主要产出和效益：一是采购了课桌椅3000套、改造了实验楼6269㎡及教学楼卫生间1000㎡；二是良好地优化了校园教学条件。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：加强项目规划、完善项目管理办法。
附件：《2019年度校园维修改造及设备购置项目绩效自评表》
校园安防工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为70.8万元，完成预算23.6％。主要产出和效益：一是采购了一批高清探头、全景球机、频监室设备及一套出入人脸识别系统、车辆管理系统等设备；二是有效地提升了校园安全系数。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：加强项目规划、完善项目管理办法。
附件：《2019年度校园安防工程建设项目绩效自评表》
（三）绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。
五、名词解释
1.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、附件（公开的决算表格）
