黄石二中2020年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！
二、机构设置
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2020年年末在职人员219人，离休1人，退休人员114人。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2020年度收入决算数为8270.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6755.45万元，事业收入1504.14万元，其他收入10.6万元。2020年度支出决算数8769.96万元，其中：基本支出6585.66万元，项目支出2184.3万元。
（二）决算收入增减变化情况
2019年度收入决算数为8030.79万元，2020年度收入决算数为8270.19万元，比上年增加239.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加165.38万元，事业收入增加65.05万元，其他收入增加8.96万元。增加的主要原因是人员经费和公用经费的正常增长。
（三）决算支出增减变化情况
2019年度支出决算数为8401.13万元，2020年度支出决算数为8769.96万元，比上年增加368.83万元。其中：基本支出增加1150.68万元，项目支出减少781.85万元。增加的主要原因为人员经费和公用经费的正常增长。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收入决算数为6755.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6755.45万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2020年度财政拨款支出决算数7255.21万元，其中：基本支出5081.51万元，项目支出2173.7万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为7255.21万元，其中：工资福利支出4582.74万元，商品和服务支出1001.75万元，对个人和家庭的补助支出122.78万元，资本性支出1547.94万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5081.51万元，其中：工资福利支出4481.88万元，商品和服务支出518.21万元，对个人和家庭的补助支出81.23万元，资本性支出0.2万元。
（六）“三公”经费支出情况
2020年度“三公”经费合计预算数为5万元，财政拨款支出决算数为0.04万元，比预算数减少了4.96万元。其中：公务接待费预算数为5万元，财政拨款支出决算数为0.04万元，比预算数减少了4.96万元；无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。“三公”经费支出数减少的原因为：我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则，受疫情影响，公务接待减少。公车改革，现我单位无公务用车。
（七）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出518.41万元，比上年度增加118.42万元。
（八）政府采购支出情况
本单位2020 年度政府采购支出总额1673.89万元，其中：政府采购货物支出571.43万元、政府采购工程支出224万元、政府采购服务支出878.47万元。
（九）国有资产占用情况
截至2020年12 月 31 日，我单位无公务用车，单位价值50 万元以上通用设备10台（套）。
（十）其他情况
2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为2173.7万元，其中：工资福利支出100.86万元，商品和服务支出483.54万元，对个人和家庭的补助支出41.55万元，资本性支出1547.75万元。
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的22％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为422万元，执行数为406.22万元，完成预算96.3％。主要产出和效益：一是实验楼配套设备采购86套，旧教学楼门窗改造160扇，运动场看台维修改造8000平米，校园空调采购172台，教学楼外墙改造9214平米及学生宿舍卫生间及管网改造1368平米；二是改善校园环境，更好地优化了校园教学条件。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目标的设立提供参考依据，加强项目规划、完善项目管理办法。
附件：《2020年度校园维修改造及设备购置项目绩效自评表》
校园安防工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为38.12万元，完成预算65.7％。主要产出和效益：一是消防器材购置和维护；二是有效地提升了校园安全系数。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：加强项目规划、完善项目管理办法。
附件：《2020年度校园安防工程建设项目绩效自评表》
（三）绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。
五、名词解释
1.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、附件（公开的决算表格）
