黄石市财政项目支出绩效评价报告
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黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2018年度)
项目名称:校园建设及设备购置
项目单位:黄石市第二中学
主管部门:黄石市教育局
评价机构:自评
2019年07月
一、项目概况和资金使用管理情况
(一)项目立项背景和依据
1.立项背景:我校实验楼建于上世纪九十年代,至今屋顶漏水严重,一楼地面发生塌陷,功能室布局不合理,实验设备及器材严重老化、破旧,无法满足实验教学的基本需求,对我校新高考综合改革产生严重影响。拟对实验楼进行屋面防水更新,给排水及电力系统改造,通风排气系统改造,实验设施设备、器材等全部改造或更新。
2.项目依据:《城市普通中小学校校舍建设标准》(建标[2002]102号),《中小学实验室规程》
(二)项目资金来源和使用情况
项目资金来源于财政拨款600万元。
(三)项目实施情况
1.屋面防水更新或做架空层2.给排水及电力系统改造、弱电系统改造3.除正立面外其他立面的改造及贴砖4.更换除正立面外所有门窗5.楼梯改造6.所有内墙重新粉刷7.功能房重新布局及改造8.卫生间改造9.通风排气系统改造10.所有灯具更换为节能灯具11.一楼除大厅大理石外全部更新13.实验室购器材及相关设备。
二、项目绩效分析及评价结论
(一)项目绩效目标
提高学生的观察力、思维等综合素质,培养科技创新精神,带动黄石市教育事业的发展,共同提高市高中教育质量。
(二)项目绩效评价目的,项目绩效评价框架,绩效评价工作情况
评价指标体系分为三大类,包括:项目产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。绩效评价主要采用查证法、成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法。
(三)绩效分析
一级指标(年度)
二级指标(年度)
指标内容
完成值
产出指标
数量指标
改造实验楼6269㎡
20%
质量指标
质量达标率
100%
时效指标
项目完成及时率
20%
成本指标
预算控制率
100%
效益指标
社会效益指标
优化校园教学条件
50%
可持续影响指标
带动黄石市教育事业的发展,共同提高高中教育质量
50%
满意度指标
服务对象满意度指标
学生满意度
50%
(四)评价结论
项目在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效,但因项目方案多次变更,导致项目实际实施时间推迟,当年未能全部完成预定的绩效目标。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
组成了绩效评价工作小组,按照项目的性质和特点,结合小组人员结构,进行了明确的职责分工,制定了绩效评价方案,明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。
(二)存在的问题及原因分析
虽然项目经费的使用产生了一定的效益,但因我校是以教学为主要目的,缺乏专业人员对项目进行管理,对项目实施过程还需进一步规范。
(三)建议,参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施及次年改进建议。
四、其他需说明的问题
本次绩效评价由于采取自评的方式,未引入第三方中介机构实施评价,因此可能存在一定的局限性。