黄石市第二中学2022年部门预算公开
目录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
第二部分 2022年汇总预算情况
三部分 部门预算收支增减变化情况说明
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 政府采购安排情况说明
第六部分 “三公”经费预算安排情况说明
第七部分 名词解释
第八部分 国有资产占有情况说明
第九部分 项目预算绩效目标情况说明
第十部分 2022年部门预算公开表格（9张表）
第十一部分 预算公开管理文件
黄石市第二中学2022年部门预算公开说明
一、单位概况
（一）主要职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！
（二）机构设置情况
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。纳入2022年预算编制的在职人员227人，离休1人，退休人员117人，遗属2人。
二、2022年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2022年预算情况如下：
2022年收入预算7093.63万元。其中，一般公共预算财政拨款5223.63万元（含经费拨款5073.63万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元）；财政专户管理资金收入990万元单位资金收入事业收入880万元。本年支出预算7093.63万元，其中工资福利性支出5177.12万元，对个人及家庭补助支出57.91万元，公用经费项目支出1198.6万元；特定目标类项目支出660万元（含校园安防工程建设50万元及代收书本资料费和医疗保险支出530万元，阳光班助学金80万元）。
三、部门预算收支增减变化情况说明
2022年预算总额7093.63万元2021年预算总额7266.64万元，2022年比2021年预算减少173.01万元。主要原因是本年未安排校园维修改造及设备购置项目经费。
四、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算总额为658.6万元，具体项目为：办公费70.66万元，印刷费10万元，水电费120万元，邮电费5万，物业管理费40万元，差旅费15万元，维修（护）费80万元，培训费10万，公务接待费1.5万元，专用材料费7万，劳务费30万元，委托业务费30万元，税金及附加费用12万元，其他商品和服务支出78.75万元，其他交通费用7.01万元，工会经费62.97万元，福利费78.71万元。
五、政府采购安排情况说明
2022年政府采购预算总金额为5万元，为打印纸等办公耗材费用。
六、“三公”经费预算安排情况说明
2022年公务接待费预算支出1.5万元，比上年减少2.5万元，降幅62.5%；无公务用车购置费预算、无公务用车运行维护费预算和因公出国（境）费用预算。“三公”经费预算减少的原因主要是我校严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公”经费支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
八、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，我校资产总计18101.84万元，其中：流动资产合计168.18万元，占资产总额0.93%；固定资产15607.13万元，占资产总额86.22%；无形资产2326.52万元，占资产总额12.85%。
九、项目预算绩效目标情况说明
我单位编制了项目支出660万元，资金性质为财政拨款支出的项目50万元为校园安防工程建设经费，资金性质为专户管理的项目资金610万元，其中阳光班助学金80万元，代收书本资料费和医疗保险支出530万元。
“校园安防工程建设经费项目”主要内容包含全年的安保服务费、消防器材更换、购置及维护等。 项目绩效总目标是：确保校园安全，增强师生安全意识，强化学生安全管理，提升校园管理效率。将校园意外事故的发生率减少到最低限度，营造一个安全、文明、健康的育人环境。产出指标：校园日常安全巡查10次/天；校园日常安全巡查完成率100%；及时完成率100%；预算经费控制率100%。 效益指标：学生、教职工、公众对校园安全满意度提升2%。 满意度指标：学生、教职工、公众对校园安全满意度≥95%。
“书本资料费及医保项目”主要内容包含2022年春秋两季学生教科书、教辅材料费及基本医疗保险费。项目绩效总目标是：全面提升学生素质，形成鲜明的办学特色。提高课堂教学效益，强化教学过程管理，优化课堂教学策略。推进建成教学设施精良、管理机制科学、教学素质良好、教学质量上乘的学校。产出指标：满足学生所需3000人；采购教科书及教辅材料费质量达标率100%；及时完成率100%；预算经费控制率100%。效益指标：学生、教职工、公众对校园教育教学质量满意度提升2%。满意度指标：学生、教职工、公众对校园教育教学质量满意度≥95%。
“阳光班助学金项目”主要内容是2022年阳光生助学金款。项目绩效总目标是：解决贫困生后顾之忧，为其安心学习提供经济保障，为每一名学生提供优质的教育教学服务。产出指标：为阳光生提供经济支持175人；助学金发放到每名学生账户上100%；及时完成率100%；预算经费控制率100%。效益指标：学生、教职工、公众对校园教育教学质量满意度提升2%。满意度指标：学生、教职工、公众对校园教育教学质量满意度≥95%。
十、2022年部门预算公开表格（9张表见附件）
十一、预算公开管理文件
本次预算公开依照《黄石市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发[2020]18号）、《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发[2022]32号）和单位内部控制制度的相关要求执行。
