黄石二中2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！
二、机构设置
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2021年年末在职人员222人，离休1人，退休人员119人。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2021年度收入决算数为8441.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6640.68万元，事业收入1789.15万元，其他收入12.01万元。2021年度支出决算数8441.84万元，其中：基本支出6698.31万元，项目支出1743.53万元。
（二）决算收入增减变化情况
2020年度收入决算数为8270.19万元，2021年度收入决算数为8441.84万元，比上年增加171.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少114.77万元，事业收入增加285.01万元，其他收入增加1.41万元。增加的主要原因是2021年度使用了政策性住房整改资金。
（三）决算支出增减变化情况
2020年度支出决算数为8769.96万元，2021年度支出决算数为8441.84万元，比上年减少328.12万元。其中：基本支出增加112.65万元，项目支出减少440.77万元。减少的主要原因为2021年度政府债券资金有所减少。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入决算数为6640.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6640.68万元，无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入。2021年度财政拨款支出决算数6640.68万元，其中：基本支出5377.96万元，项目支出1262.72万元。2021年度财政拨款支出预算数为5596.64万元，决算数比预算数增加1044.04万元，增加的主要原因为年中追拨了一般债券、免学费、助学金等专项资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6640.68万元，其中：工资福利支出4716.42万元，商品和服务支出1006.56万元，对个人和家庭的补助支出98.49万元，资本性支出819.21万元。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5377.96万元，其中：工资福利支出4716.42万元，商品和服务支出542.22万元，对个人和家庭的补助支出74.39万元，资本性支出44.93万元。
（六）“三公”经费支出情况
2021年度“三公”经费合计预算数为4万元，财政拨款支出决算数为0.56万元，比预算数减少了3.44万元。其中：公务接待费预算数为4万元，财政拨款支出决算数为0.56万元，比预算数减少了3.44万元；公务用车购置费为0，公务用车运行费为0，因公出国（境）费用为0。“三公”经费支出数减少的原因为：我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则，受疫情影响，公务接待减少。公车改革，现我单位无公务用车。2021年度国内公务接待批次为5，国内公务接待人次为41；公务用车购置数0、保有量0；因公出国（境）团组数0、人数0。
（七）机关运行经费支出情况
本单位 2021年度机关运行经费支出587.15万元，比年初预算数减少52.1万元，减少8.2%，主要原因是：资产运行维护支出减少。
（八）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额321.69万元，其中：政府采购货物支出29.81万元、政府采购工程支出291.88万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额321.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的3.2%。
（九）国有资产占用情况
截至 2021年 12 月 31 日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十）其他情况
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为1262.72万元，其中：商品和服务支出464.34万元，对个人和家庭的补助支出24.1万元，资本性支出774.28万元。
四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金411.5万元，占一般公共预算项目支出总额的32.6％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为366.5万元，执行数为366.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成教学楼外墙面改造7699㎡、体艺中心挡土墙修复94.4㎡、一体机购置15台、教职工餐桌购置42套；二是改善校园环境，更好地优化了校园教学条件。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目标的设立提供参考依据，加强项目规划、完善项目管理办法。
附件1：2021年度校园维修改造及设备购置项目自评结果
附件2：《2021年度校园维修改造及设备购置项目绩效自评表》
校园安防工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是消防器材购置和维护；二是有效地提升了校园安全系数。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：加强项目规划、完善项目管理办法。
附件3：《2021年度校园安防工程建设项目绩效自评表》
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。
五、名词解释
1.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、附件（公开的决算表格）
