第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本信息(机构设置等)
第二部分 单位2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出表
第三部分 单位2018年部门决算基本情况
一、预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
以实施素质教育为目标，扎扎实实开展教学工作，强化教学工作的全程管理，充分调动广大教师的工作热情,发挥教师们的主动性和创造性，全面提高课堂教学效率，切实提高教学质量，努力把我校办成“高质量，有内涵，强特色，起示范，现代化”的品牌高中。
（二）单位基本信息(机构设置等)
我单位编制人数为232，年末实有在职人数为213人，离休人员1人，均属于一般公共预算财政补助开支人员。
二、单位2018年部门决算表
三、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2018年收入决算数为6439.77万元，支出决算数为5808.57万元。上年收入决算数为4782.81万元，支出决算数为5241.27万元。财政拨款支出4426.25万元，年初预算数为4110.47万元，支出增加的原因在于存在年中财政拨基本支出增支等其他资金。
（二）关于“三公”经费支出说明
2018年公务接待费支出5.03万元，上年支出数为5.89万元。2018年公务用车运行维护费支出3.17万元，上年支出数为5.35万元。两项费用减少原因在于我单位严格执行节约成本、减少支出的原则。公务用车购置数为0，保有量为3辆。国内公务接待批次为37，人次为1998。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出387.94万元，比2017年减少146.63万元，降低27%。主要原因是2018年我单位支出在人员经费占的比例增加。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额353.71万元，其中：政府采购货物支出230.29万元、政府采购工程支出71.1元、政府采购服务支出52.32万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。以上数据较上年度均无变动。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，通过设定绩效目标，清楚地了解到了实施项目所要取得社会效益和经济效益。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效，但因项目方案多次变更，导致项目实际实施时间推迟，当年未能全部完成预定的绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
校园建设及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为45.55万元，完成预算的7.59%。主要产出和效果：一是优化校园教学条件；二是带动黄石市教育事业的发展，共同提高高中教育质量。发现的问题及原因：因项目实施手续的原因,项目实施进度还不快。目前，该项目已全面开展。下一步改进措施：参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施。
附件：《项目支出绩效自评表》
一级指标(年度)
二级指标(年度)
指标内容
完成值
产出指标
数量指标
改造实验楼6269㎡
40%
质量指标
质量达标率
100%
时效指标
项目完成及时率
40%
成本指标
预算控制率
100%
效益指标
社会效益指标
优化校园教学条件
98%
可持续影响指标
带动黄石市教育事业的发展，共同提高高中教育质量
95%
满意度指标
服务对象满意度指标
学生满意度
98%
四、名词解释
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
机关运行经费：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
