黄石二中2019年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 单位2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 国有资产占有情况说明
第六部分 项目预算绩效目标批复表及说明
一、单位概况
（一）主要职能
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！
（二）部门预算单位构成
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。
二、单位2019年部门预算表
三、单位2019年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
2019年我单位本年收入预算5856.47万元。其中，一般公共预算财政拨款4411.47万元（其中经费拨款3601.47万元，纳入预算管理的专项收入安排的拨款650万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款160万元）。专户管理的事业收入1445万元。本年支出预算5856.47万元，其中工资福利性支出3751.4万元，对个人及家庭补助支出176.04万元，商品和服务支出704.03万元，项目支出1225万元。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
2019年同比2018年本年收入预算增加216万元，增加3.83%，其中，一般公共预算财政拨款收入增加301万元，增加7.32%。本年支出预算增加216万元，增加3.83%。其中，工资福利性支出增加630.38万元，增长20.2%，对个人及家庭补助支出减少12.56万元，减少6.66%，商品和服务支出增加63.18万元，增加9.86%。
（三）机关运行执行情况说明
2019年我单位机关运行经费预算总额为704.03万元，其中，办公费321.72万元，水电费80万元，邮电费5万元，物业管理费30万元，差旅费5万元，维修（护）费90万元，培训费15万元，公务接待费6万元，劳务费50万元，工会经费42.36万元，福利费52.95万元，公务用车运行维护费6万元。
（四）政府采购执行情况说明
2019年我单位政府采购预算资金为381万元，其中，纳入预算管理的专项收入拨款预算安排300万元，教育收费收入安排81万元。
（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明
公务接待费6万元，同比2018年6万元无变化；公务用车运行维护费6万元，同比2018年8万元减少2万元，下降25%。无因公出国（境）费用预算。“三公”经费下降的原因：严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公”经费。
四、名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
五、国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，我单位资产总计23828.42万元，其中：流动资产合计2613.08万元，占资产总额10.97%；固定资产19149.08万元，占资产总额80.36%；无形资产2066.25万元，占资产总额8.67%。
六、项目预算绩效目标批复表及说明
我单位编制了项目支出绩效目标申报表，2个项目共计650万元均已设置绩效目标，顺利完成市财政局组织的2018年度项目绩效目标编制的专家评审工作，并按评审专家的建议对指标体系进行调整。
“校园维修改造及设备购置”和“校园安防工程建设经费”项目作为重点项目，设置了2个年度目标、21个年度目标的指标值。具体情况如下：
